北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处
日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
劲松2018年预算
目录
一、部门概述
(一)、主要职能
(二)、部门预算单位人员构成
(三)、本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、名词解释
十、国有资产占用情况
十一、2018年预算报表
见附件
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 政府性基金预算支出表(预算07表)
8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10. 重点项目绩效目标申报表
劲松2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
劲松街道办事处是区政府的派出机构，主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，落实区委区政府的工作部署，执行上级机关的决策、决定。
内设机构：
工委办公室、组织科、宣传科、人民武装部、群团联合办公室、办事处办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科、民政科、劳动和社会保障科、财政科、社区建设办公室、司法所、监察科、安全生产监察科、北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局劲松街道执法队。
(二)人员构成情况
劲松街道办事处行政编制101人，实际92人；事业编制102人，实际38人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)84人。
离退休人员91人，其中：离休4人，退休87人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、扎实推进疏解整治促提升工作，优化地区发展环境
2、加强城市治理，促进地区环境改善
3、全力维护安全稳定，提升地区群众安全感
4、深化社会治理，提高服务群众能力
5、坚持惠民导向，提升公共服务水平
二、收入预算说明
2018年收入预算7616.1551万元，比2017年7000.6900万元增加615.4651万元，增长8.79%其中：财政拨款7616.1551万元，比2017年7000.6900万元增加615.4651万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3160.80万元，占总支出预算41.5%，比2017年2762.35万元增加398.45万元，增长14.42%。
(二)项目支出预算4455.3551万元，占总支出预算58.5%，比2017年4238.3400万元增加217.0151万元，增长5.12%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
劲松部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算16.97万元。与2017年预算数持平。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.63万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数13.34万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年劲松部门政府采购预算总额51.7599万元，其中：政府采购货物预算51.7599万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2018劲松街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为365.632万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、名词解释
本部门无专业性较强的名词
十、国有资产占用情况：
固定资产总额4935.8115万元，其中：汽车17辆，299.4772万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。